Pressupost del Consell Insular de Menorca 2000
Principals agregats per a l’exercici 2000
Estat
consolidat d’ingressos del CIM. Exercici 2000.
Estat consolidat de
despeses del CIM. Exercici 2000.
Moviments de
consolidació del pressupost del CIM. Exercici 2000.
Evolució
(ptes corrents) dels ingressos pressupostats del CIM, 1997-2000.
Evolució (participació relativa dels
capítols econňmics) dels ingressos pressupostats del CIM, 1997-2000.
Evolució de
les despeses pressupostades del CIM, 1998-2000.
Evolució (participació relativa dels
capítols econňmics) de les despeses pressupostades del CIM, 1998-2000.
Participació relativa dels programes de
despesa, 2000.
Detall per programes. Exercici 2000.
Presidčncia i
Turisme
Hisenda i Rčgim Intern.
Salut i Benestar Social.
Cultura, Esports i Joventut.
Ordenació Territorial i Urbanisme.
Cooperació Local i Assistčncia als Municipis.
Economia.
Volum
d’endeutament, 1997-2000.
Cŕrrega financera de l’endeutament
1997-2000 i previsions.
*Nota: Informació elaborada per
l’Ŕrea Econňmica del CIM. 30/12/99. © Consell Insular Menorca.
Pressupost consolidat del CIM. Exercici 2000
| Pressupost del CIM |
Ptes |
CIM |
IME |
CES |
Total |
Estat d'Ingresos corrents |
Capítols
1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes i altes
4. Transf. Corrents
5. Ingressos patrimonials |
80.000.000
0
154.301.000
2.563.586.552
11.650.000
|
0
0
4.000.000
0
200.000
|
0
0
0
0
0
|
80.000.000
0
158.301.000
2.563.586.552
11.850.000
|
I. TOTAL: |
2.809.537.552 |
4.200.000 |
0 |
2.813.737.552 |
Estat d'Ingresos de capital |
Capítols
6. Alienació d'inversions reals
7. Transf. de capital
8. Actius financers |
1.485.990.853
40.000.000
529.595.493
|
0
0
0
|
0
0
0
|
1.485.990.853
40.000.000
529.595.493
|
II. TOTAL: |
2.055.586.346 |
0 |
0 |
2.055.586.346 |
|
III. TOTAL INGRESSOS (I+II): |
4.865.123.898 |
4.200.000 |
0 |
4.869.323.898 |
Estat de
Despeses corrents |
Capítols
1. Personal
2. Compra B. i S.
3. Despeses Financeres
4. Tranf. Corrents |
1.290.386.092
464.395.000
49.309.417
763.669.520
|
26.398.855
26.219.795
0
11.500.000
|
0
6.000.000
0
2.000.000
|
1.316.784.947
496.614.795
49.309.417
777.169.520
|
IV. TOTAL: |
2.567.760.029 |
64.118.650 |
8.000.000 |
2.639.878.679 |
Estat de Despeses de capital |
Capítols
6. Inversions reals
7. Transf. capital
8. Variació d'actius financers
9. Variació de passius financers |
1.329.880.432
758.193.208
40.000.000
98.244.374
|
2.000.000
0
0
0
|
0
0
0
0
|
1.331.880.432
758.193.208
40.000.000
98.244.374
|
V. TOTAL: |
2.226.318.014 |
2.000.000 |
0 |
2.228.318.014 |
|
VI. TOTAL DESPESES (IV+V): |
4.794.078.043 |
66.118.650 |
8.000.000 |
4.868.196.693 |
Moviments de
Consolidació
Ingressos: |
4. Transf. Corrents |
0 |
61.045.855 |
8.000.000 |
69.045.855 |
7. Transf. de capital |
0 |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
Despeses |
4. Transf. Corrents |
69.045.855 |
0 |
0 |
69.045.855 |
7. Transf. de capital |
2.000.000 |
0 |
0 |
2.000.000 |
FONT: Consell Insular
Menorca. Ŕrea Econňmica.
Estat
d’ingressos del CIM. Exercici 2000.
Evolució (ptes
corrents) dels ingressos pressupostats del CIM, 1997-2000.
FONT: Consell Insular Menorca. Ŕrea
Econňmica.
Evolució
(participació relativa dels capítols econňmics) dels ingressos pressupostats del CIM,
1997-2000.
FONT: Consell Insular Menorca. Ŕrea
Econňmica.
Estat de despeses del CIM. Exercici 2000.
Evolució (ptes
corrents) de les despeses pressupostats del CIM, 1997-2000.
FONT: Consell Insular Menorca. Ŕrea
Econňmica.
Evolució
(participació relativa dels capítols econňmics) de les despeses pressupostades del CIM,
1998-2000.
FONT: Consell Insular
Menorca. Ŕrea Econňmica.
Participació
relativa dels programes de despesa, 2000.
FONT: Consell Insular Menorca. Ŕrea
Econňmica.
Detall
per programes. Exercici 2000.
1. Presidčncia i Conselleria de Turisme
Capítols: |
Programes |
1 |
2 |
4 |
6 |
7 |
Total |
Personal |
Béns i Serveis |
Transf. Corrents |
Inversions Reals |
Transf. Capital |
Ptes |
Euros |
4610 |
0 |
11.600.000 |
18.400.000 |
2.000.000 |
0 |
32.000.000 |
192.323,87 |
7510 |
29.392.616 |
19.000.000 |
33.500.000 |
10.000.000 |
0 |
91.892.616 |
552.285,75 |
7511 |
16.063.833 |
4.150.000 |
0 |
0 |
0 |
20.213.833 |
121.487,58 |
7512 |
15.068.402 |
14.450.000 |
0 |
15.000.000 |
0 |
44.518.402 |
267.560,98 |
Total |
60.524.851 |
49.200.000 |
51.900.000 |
27.000.000 |
0 |
188.624.851 |
1.133.658,19 |
2. Conselleria d'Hisenda i Rčgim Intern
Capítols: |
Programes |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Total |
Personal |
Béns i Serveis |
Desp. Financeres |
Tranf. Corrents |
Inversions Reals |
Transf. Capital |
Actius Financ. |
Passius Financ. |
Ptes |
Euros |
0110 |
0 |
0 |
49.309.417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98.244.374 |
147.553.791 |
886.816,14 |
1111 |
65.611.992 |
41.650.000 |
0 |
127.175.855 |
0 |
4.875.000 |
0 |
0 |
239.312.847 |
1.438.299,18 |
1210 |
68.471.641 |
39.100.000 |
0 |
2.000.000 |
946.080.432 |
0 |
0 |
0 |
1.055.652.073 |
6.344.596,74 |
1211 |
5.663.901 |
27.400.000 |
0 |
9.500.000 |
21.000.000 |
0 |
0 |
0 |
63.563.901 |
382.026,74 |
3100 |
333.365.563 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
333.365.563 |
2.003.567,39 |
6110 |
24.864.715 |
800.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40.000.000 |
0 |
65.664.715 |
394.652,89 |
3220 |
7.207.214 |
19.200.000 |
0 |
11.000.000 |
0 |
8.818.208 |
0 |
0 |
46.225.422 |
277.820,38 |
Total |
505.185.026 |
128.150.000 |
49.309.417 |
149.675.855 |
967.080.432 |
13.693.208 |
40.000.000 |
98.244.374 |
1.951.338.312 |
11.727.779,45 |
3. Conselleria de Salut i Benestar Social
Capítols: |
Programes |
1 |
2 |
4 |
6 |
7 |
Total |
Personal |
Béns i Serveis |
Tranf. Corrents |
Inversions Reals |
Transf. Capital |
Ptes |
Euros |
2202 |
0 |
3.300.000 |
0 |
0 |
0 |
3.300.000 |
19.833,40 |
3130 |
25.720.497 |
5.000.000 |
161.000.000 |
26.000.000 |
0 |
217.720.497 |
1.308.526,54 |
3131 |
5.558.647 |
3.200.000 |
500.000 |
3.500.000 |
0 |
12.758.647 |
76.681,01 |
3132 |
20.876.815 |
3.620.000 |
9.500.000 |
0 |
0 |
33.996.815 |
204.324,97 |
3133 |
107.913.250 |
40.690.000 |
0 |
8.300.000 |
0 |
156.903.250 |
943.007,52 |
3134 |
0 |
950.000 |
6.100.000 |
0 |
15.000.000 |
22.050.000 |
132.523,17 |
3231 |
53.095.236 |
5.090.000 |
59.294.520 |
32.500.000 |
9.000.000 |
158.979.756 |
955.487,58 |
3232 |
17.174.544 |
9.100.000 |
6.500.000 |
0 |
0 |
32.774.544 |
196.978,98 |
3234 |
6.188.723 |
1.500.000 |
0 |
0 |
0 |
7.688.723 |
46.210,16 |
Total |
236.527.712 |
72.450.000 |
242.894.520 |
70.300.000 |
24.000.000 |
646.172.232 |
3.883.573,33 |
4. Conselleria de Cultura, Educació, Esports i Joventut
Capítols: |
Programes |
1 |
2 |
4 |
6 |
7 |
Total |
Personal |
Béns i Serveis |
Tranf. Corrents |
Inversions Reals |
Transf. Capital |
Ptes |
Euros |
3212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
4220 |
3.650.000 |
1.350.000 |
84.800.000 |
17.000.000 |
0 |
106.800.000 |
641.880,93 |
4510 |
20.781.951 |
12.250.000 |
49.900.000 |
0 |
26.000.000 |
108.931.951 |
654.694,21 |
4511 |
5.663.901 |
1.700.000 |
14.500.000 |
0 |
0 |
21.863.901 |
131.404,69 |
4512 |
10.634.004 |
13.150.000 |
3.500.000 |
11.800.000 |
0 |
39.084.004 |
234.899,59 |
4520 |
15.227.112 |
13.340.000 |
38.845.000 |
500.000 |
50.001.000 |
117.913.112 |
708.672,08 |
4530 |
11.175.411 |
27.500.000 |
14.600.000 |
17.000.000 |
56.000.000 |
126.275.411 |
758.930,50 |
Total |
67.132.379 |
69.290.000 |
206.145.000 |
46.300.000 |
132.001.000 |
520.868.379 |
3.130.482,01 |
5. Conselleria d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Capítols: |
Programes |
1 |
2 |
4 |
6 |
7 |
Total |
Personal |
Béns i Serveis |
Tranf. Corrents |
Inversions Reals |
Transf. Capital |
Ptes |
Euros |
4300 |
36.083.196 |
5.200.000 |
12.000.000 |
12.000.000 |
0 |
65.283.196 |
392.359,91 |
4301 |
18.407.313 |
5.100.000 |
0 |
0 |
0 |
23.507.313 |
141.281,80 |
4310 |
7.112.759 |
500.000 |
0 |
0 |
0 |
7.612.759 |
45.753,60 |
4400 |
5.070.381 |
33.300.000 |
9.500.000 |
17.000.000 |
0 |
64.870.381 |
389.878,84 |
5110 |
15.778.642 |
7.850.000 |
0 |
73.000.000 |
0 |
96.628.642 |
580.749,83 |
Total |
82.452.291 |
51.950.000 |
21.500.000 |
102.000.000 |
0 |
257.902.291 |
1.550.023,99 |
6. Conselleria de Cooperació Local
Capítols: |
Programes |
1 |
2 |
4 |
6 |
7 |
Total |
Personal |
Béns i Serveis |
Tranf. Corrents |
Inversions Reals |
Transf. Capital |
Ptes |
Euros |
1212 |
16.366.598 |
1.100.000 |
15.500.000 |
0 |
69.999.000 |
102.965.598 |
618.835,71 |
1213 |
15.025.171 |
1.400.000 |
0 |
0 |
0 |
16.425.171 |
98.717,27 |
2200 |
73.617.958 |
24.200.000 |
45.000.000 |
43.000.000 |
0 |
185.817.958 |
1.116.788,42 |
2201 |
0 |
10.000.000 |
0 |
0 |
0 |
10.000.000 |
60.101,21 |
3233 |
72.566.167 |
17.950.000 |
20.000.000 |
30.200.000 |
0 |
140.716.167 |
845.721,20 |
5111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
435.000.000 |
435.000.000 |
2.614.402,65 |
Total |
177.575.894 |
54.650.000 |
80.500.000 |
73.200.000 |
504.999.000 |
890.924.894 |
5.354.566,45 |
7. Conselleria d'Economia
Capítols: |
Programes |
1 |
2 |
4 |
6 |
7 |
Total |
Personal |
Béns i Serveis |
Tranf. Corrents |
Inversions Reals |
Transf. Capital |
Ptes |
Euros |
5130 |
18.383.053 |
5.600.000 |
5.000.000 |
6.000.000 |
0 |
34.983.053 |
210.252,38 |
6210 |
0 |
2.000.000 |
3.000.000 |
0 |
0 |
5.000.000 |
30.050,61 |
7110 |
142.604.887 |
28.355.000 |
50.600.000 |
38.000.000 |
85.500.000 |
345.059.887 |
2.073.851,69 |
7210 |
0 |
2.750.000 |
21.500.000 |
0 |
0 |
24.250.000 |
145.745,44 |
Total |
160.987.940 |
38.705.000 |
80.100.000 |
44.000.000 |
85.500.000 |
409.292.940 |
2.459.900,11 |
Endeutament
Volum
d’endeutament pressupostat del CIM, 1992-2000.
FONT: Consell Insular Menorca. Ŕrea
Econňmica.
Cŕrrega
financera de l’endeutament.
FONT: Consell Insular Menorca. Ŕrea
Econňmica.
|
